Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 06/09/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 200 del 06/09/2011 Lavori di "Opere Turistiche Taccu - Completamento". Affidamento servizio di progettazione e direzione dei lavori. CUP H51F11000090006 - CIG Z01011ECDD. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 06/09/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 199 del 06/09/2011 Lavori di "Ristrutturazione, ampliamento, e messa a norma, scuola elementare e media di Osini". Affidamento servizio di progettazione e direzione dei lavori. CUP H53B11000170006 - CIG Z93012B9EA. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 06/09/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 198 del 06/09/2011 Fornitura Software ZWCAD Professional 2011. Liquidazione fattura n. 1799 a favore della Ditta Tecnobit S.r.l. di Bassano del Grappa (VI). CIG 188165894B |
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| Area Amministrativo - Contabile | 05/09/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 234 del 05/09/2011 OGGETTO: Inserimento lavorativo ai sensi della legge 20/97 in favore di P.M. -Liquidazione Agosto 2011. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 05/09/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 233 del 05/09/2011 Reintegro fondo economato. II^ rendiconto, anno 2011 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 01/09/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 232 del 01/09/2011 Manifestazione "Le delizie della Valle dei Tacchi" - Concessione contributo al Comitato Forni. Liquidazione. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 01/09/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 231 del 01/09/2011 Attivita' di prestazioni volontarie. Liquidazioni utenti mese di Agosto 2011. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 01/09/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 230 del 01/09/2011 Programma di povertà estreme 2010. Liquidazione utenti Mese di Agosto 2011. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 19/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 228 del 19/08/2011 Manifestazione "Le delizie della Valle dei Tacchi" - annualità 2011. servizio noleggio trenino turistico - REDENTRAINS. Liquidazione. CIG Z5B005A053 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 19/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 227 del 19/08/2011 Manifestazione "Le delizie della Valle dei Tacchi". Fornitura stampe alla Ditta Grafiche Pilia. Liquidazione. CIG Z29005A18E. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 18/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 226 del 18/08/2011 Approvazione Bando per la realizzazione del programma di azioni di contrasto alla Poverta' Linea 2- Anno 2011 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 18/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 225 del 18/08/2011 Contributo Straordinario per i festeggiamenti in onore di Santa Susanna. Annualita' 2011. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 18/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 197 del 18/08/2011 Fornitura GAS uso riscaldamento. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fatture nn. 222/379 e 222/________ del 2011. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 18/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 196 del 18/08/2011 Lavori di "Sistemazione della Piazza Europa". Opere accessorie. Liquidazione fattura n. 14 del 01/08/2011. CUP H53E10000120004 - CIG 0434808EE5. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 18/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 195 del 18/08/2011 Cantiere comunale finalizzato all'occupazione annualità 2010. Liquidazione parcella Studio di Consulenza Nannini. CIG 2109864AD7 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 18/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 194 del 18/08/2011 Fornitura congelatore ex Casermetta. Liquidazione fattura n. 80 a favore della Ditta Elettroservice di Coccollone Anna Rita. CIG 2846269F77 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 18/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 193 del 18/08/2011 Liquidazione fattura n. 94 del 25/07/2011 in favore della Ditta Dandy Pubblicità di Cagliari. CIG 3010352D0B |
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| Area Amministrativo - Contabile | 05/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 224 del 05/08/2011 Servizio di gestione dei siti archeologici. Liquidazione fattura del mese di Luglio in favore della cooperativa Archeotaccu. CIG 1421326351 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 05/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 223 del 05/08/2011 Servizio di gestione biblioteca. Liquidazione fattura mese di Luglio 2011 in favore della Cooperativa Archeo Taccu. Cod. CIG: 196167161D |
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| Area Amministrativo - Contabile | 05/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 222 del 05/08/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi". Applausi S.n.c. - Liquidazione. CIG Z3F005A295. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 05/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 192 del 05/08/2011 Bando "CIVIS" Misura 5.1.2. del POR Sardegna 2000-2006. Redazione progetto Pilota. Impegno e liquidazione a saldo quota oneri assistenza tecnica. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 04/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 221 del 04/08/2011 Liquidazione fatture Omniwave s.r.l. 3^ trim/11 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 04/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 220 del 04/08/2011 Liq. fatt. telecom 4^ trim/11 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 04/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 219 del 04/08/2011 Regolazione premio polizza n. 65/53460014. Liquidazione. CIG 3111008503 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 04/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 218 del 04/08/2011 Polizza Assicurativa:Quota di franchigia dovuta per sinistro denunciato dal Sig. Serra Angelo - Impegno e Liquidazione. CIG 309179344B |
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