Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 05/11/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 256 del 05/11/2012 Cantiere Comunale per l'occupazione annualitā 2010. Approvazione CRE |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 31/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 255 del 31/10/2012 Lavori di conversione a GAS delle centrali termiche delle scuole. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fattura n. 22 del 31/12/2006. CIG 3101248ECB. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 31/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 254 del 31/10/2012 Messa in sicurezza dei locali adibiti ad albergo diffuso. Impegno di spesa in favore della Ditta Carpenteria Metallica-idraulica di Jerzu. CIG Z70070114A |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 31/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 253 del 31/10/2012 Spostamento e conversione a gas dell'impianto di riscaldamento a servizio del Municipio. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fattura n. 116 del 30/11/2009. CIG 3101248ECB. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 30/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 252 del 30/10/2012 Realizzazione ringhiere in ferro battuto. Affidamento alla ditta La Bottega del Ferro di Chessa Emilio & C. S.n.c. CIG ZE806FA959. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 30/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 251 del 30/10/2012 Fornitura di arredi urbani e giochi. Ditta Country Service S.r.l.di Cagliari. Liquidazione fattura n. 99 del 23/10/2012. Cig Z160645563. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 30/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 250 del 30/10/2012 Manutenzione straordinaria Piazze e Immobili Comunali. Fornitura materiali edili. Affidamento alla ditta Ediltre di Mameli Marco e Massimo & C. di Jerzu. CIG Z9906F5C2B. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 29/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 288 del 29/10/2012 Centro ricreativo annualita' 2011-2012. Liquidazione Fattura Mese Settembre 2012. CIG: Z7100C7973 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 29/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 287 del 29/10/2012 Piani personalizzati ai sensi della L.162/98 - Annualitā 2011 per Anno 2012 - Liquidazione Luglio-Agosto-Settembre 2012. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 29/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 286 del 29/10/2012 Liquidazione 2^ semestre 2012 - Leggi di settore. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 29/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 249 del 29/10/2012 Manutenzione straordinaria automezzi del Comune (Terna Venieri). Ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A. Liquidazione fattura n. 125284 del 22/09/2012. CIG ZBF05C1101. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 29/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 248 del 29/10/2012 Manutenzione straordinaria automezzi del Comune (Terna Venieri). Ditta Compagnia Generale Trattori S.p.A. Liquidazione fattura n. 125283 del 22/09/2012. CIG Z350425A33. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 29/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 247 del 29/10/2012 Lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica. Impegno di spesa in favore della ditta Lai Vito. CIG ZF406E8576 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 25/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 285 del 25/10/2012 Assistenza software annualita' 2012. Liquidazione canone 4^ Trim. 2012. Cod. CIG: Z63031CE3A |
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| Area Amministrativo - Contabile | 25/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 284 del 25/10/2012 Fornitura materiale per gli Uffici Comunali. Liquidazione fattura Ditta GASPARI. Cod. Cig. [ZC806724FC]. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 25/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 283 del 25/10/2012 Regolazione premio assicurativo anno 2011. Impegno e liquidazione Ditta A.M.A. Insurance. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 25/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 246 del 25/10/2012 Servizio ADSL Telefonia - Ditta Ominiwave S.r.l. - Periodo 4^ Trim. 2012. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 23/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 282 del 23/10/2012 Piani personalizzati in favore di n. 40 utenti in possesso della certificazione di handicap grave ai sensi della L.162/98 - Annualitā 2011 per anno 2012- Aggiornamento in base all'ISEE individuale del solo assistito. Integrazione impegno di spesa. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 23/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 245 del 23/10/2012 Lavori di "Riattamento e messa a norma edificio Scuola Materna". Liquidazione 1° S.A.L. CUP H56E09000300002 - CIG 3722316854. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 23/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 244 del 23/10/2012 Lavori di "Comunita' alloggi e casa protetta". Collaudo Statico delle Opere in c.a. Liquidazione onorari a saldo. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 23/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 243 del 23/10/2012 Lavori di "Opere Turistiche in localitā Taccu - Completamento". Liquidazione competenze servizio di progettazione. CUP H51F11000090006 - CIG Z01011ECDD. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 23/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 242 del 23/10/2012 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione competenze 3 Trimestre 2012. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 23/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 241 del 23/10/2012 CEV - Consorzio Energia Veneto - Liquidazione contributo annuo variabile. Periodo I^ Semestre 2012. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 23/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 240 del 23/10/2012 Lavori di "Riattamento e messa a norma edificio Scuola Materna". Liquidazione onorari D.L. al 1 S.A.L. CUP H56E09000300002 - CIG 26581051A3. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 239 del 22/10/2012 Cantiere comunale finalizzato all'occupazione ultimazione annualitā 2011/2012. Accertamenti Sanitari. Liquidazione fattura n. 511 a favore della SCTM di Cagliari. CIG.: Z19063A5B6 |
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