Sito Istituzionale Comune di Osini

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
Area Amministrativo - Contabile	266	10/10/2011	Liquidazione fattura A/2775 Omniaver s.r.l. 4^ trim/11.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 266 del 10/10/2011 Liquidazione fattura A/2775 Omniaver s.r.l. 4^ trim/11.
Area Amministrativo - Contabile	265	10/10/2011	Piani personalizzati ai sensi della L.162/98 - Annualità 2010 per l'anno 2011 - Liquidazione Luglio-Agosto-Settembre 2011.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 265 del 10/10/2011 Piani personalizzati ai sensi della L.162/98 - Annualità 2010 per l'anno 2011 - Liquidazione Luglio-Agosto-Settembre 2011.
Area Amministrativo - Contabile	264	10/10/2011	Riconoscimento assegni al nucleo familiare ai sensi degli artt. 65 e 66 della L.n° 448/98	Area Amministrativo - Contabile num.part. 264 del 10/10/2011 Riconoscimento assegni al nucleo familiare ai sensi degli artt. 65 e 66 della L.n° 448/98
Area Amministrativo - Contabile	263	10/10/2011	Sostegno economico in favore di persone e nuclei familiari per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali con priorita' agli obblighi di natura tributaria - Rettifica graduatoria- Integrazione Impegno di spesa e liquidazione.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 263 del 10/10/2011 Sostegno economico in favore di persone e nuclei familiari per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali con priorita' agli obblighi di natura tributaria - Rettifica graduatoria- Integrazione Impegno di spesa e liquidazione.
Area Amministrativo - Contabile	262	10/10/2011	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Sindaco mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2011. Impegno di spesa e liquidazione.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 262 del 10/10/2011 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Sindaco mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2011. Impegno di spesa e liquidazione.
Area Amministrativo - Contabile	261	10/10/2011	Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali - Fondo di mobilita' 2011. Determinazione quota contributiva e liquidazione.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 261 del 10/10/2011 Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali - Fondo di mobilita' 2011. Determinazione quota contributiva e liquidazione.
Area Tecnico - Manutentiva	237	10/10/2011	Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali. Impegno di spesa in favore della Ditta F.lli Farris. CIG 33667970C7	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 237 del 10/10/2011 Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali. Impegno di spesa in favore della Ditta F.lli Farris. CIG 33667970C7
Area Tecnico - Manutentiva	236	10/10/2011	Servizio di svuotamento fossa e smaltimento liquami centro servizi in località Taccu. Ditta Mereu Mario di Tertenia. Liquidazione fattura n. 293 del 01/10/2011. CIG 3267300540	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 236 del 10/10/2011 Servizio di svuotamento fossa e smaltimento liquami centro servizi in località Taccu. Ditta Mereu Mario di Tertenia. Liquidazione fattura n. 293 del 01/10/2011. CIG 3267300540
Area Tecnico - Manutentiva	235	10/10/2011	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scuole elementari e medie. Liquidazione fattura n. 4 a favore della Ditta Deplano Sergio. CIG 3268219BA0.	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 235 del 10/10/2011 Lavori di manutenzione straordinaria edifici scuole elementari e medie. Liquidazione fattura n. 4 a favore della Ditta Deplano Sergio. CIG 3268219BA0.
Area Tecnico - Manutentiva	234	10/10/2011	Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: Liquidazione fattura 34/A del 01/07/2011 in favore della Ditta Ogliastra Ambiente. Luglio-Agosto 2011. Cig 0358143CFO	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 234 del 10/10/2011 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: Liquidazione fattura 34/A del 01/07/2011 in favore della Ditta Ogliastra Ambiente. Luglio-Agosto 2011. Cig 0358143CFO
Area Tecnico - Manutentiva	233	10/10/2011	Fornitura materiali di consumo e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 193 ditta Monolit Web di Cagliari. CIG 2816526EC4	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 233 del 10/10/2011 Fornitura materiali di consumo e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 193 ditta Monolit Web di Cagliari. CIG 2816526EC4
Area Tecnico - Manutentiva	232	10/10/2011	Fornitura materiali di consumo e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 145 ditta Monolit Web di Cagliari. CIG 3109718C76	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 232 del 10/10/2011 Fornitura materiali di consumo e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 145 ditta Monolit Web di Cagliari. CIG 3109718C76
Area Amministrativo - Contabile	260	04/10/2011	Approvazione Bando per l'attribuzione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2010-2011 L.R. n.31/84 art.7, lett. h), e L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 1, lett.l),- Impegno di spesa	Area Amministrativo - Contabile num.part. 260 del 04/10/2011 Approvazione Bando per l'attribuzione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2010-2011 L.R. n.31/84 art.7, lett. h), e L.R. n. 3/2008 art. 4, comma 1, lett.l),- Impegno di spesa
Area Amministrativo - Contabile	259	04/10/2011	Conferimento Incarico professionale Studio Legale Pilia. Liquidazione fattura. CIG: Z0D01A187F	Area Amministrativo - Contabile num.part. 259 del 04/10/2011 Conferimento Incarico professionale Studio Legale Pilia. Liquidazione fattura. CIG: Z0D01A187F
Area Amministrativo - Contabile	258	04/10/2011	Programma di povertà estreme 2010 Liquidazione utenti Mese di Settembre 2011.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 258 del 04/10/2011 Programma di povertà estreme 2010 Liquidazione utenti Mese di Settembre 2011.
Area Amministrativo - Contabile	257	04/10/2011	Inserimento lavorativo ai sensi della legge 20/97 in favore di P.M. -Liquidazione Settembre 2011.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 257 del 04/10/2011 Inserimento lavorativo ai sensi della legge 20/97 in favore di P.M. -Liquidazione Settembre 2011.
Area Amministrativo - Contabile	256	04/10/2011	Attivita' di prestazioni volontarie. Liquidazioni utenti mese di Settembre 2011.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 256 del 04/10/2011 Attivita' di prestazioni volontarie. Liquidazioni utenti mese di Settembre 2011.
Area Tecnico - Manutentiva	231	03/10/2011	Acquisto opera d'arte denominata "Madre/Magna Mater" dello scultore Costantivo Nivola. Determinazione a contrattare (art. 192 T.U.E.L. - Prestito ordinario con la CASSA DD.PP. S.p.a.	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 231 del 03/10/2011 Acquisto opera d'arte denominata "Madre/Magna Mater" dello scultore Costantivo Nivola. Determinazione a contrattare (art. 192 T.U.E.L. - Prestito ordinario con la CASSA DD.PP. S.p.a.
Area Tecnico - Manutentiva	230	03/10/2011	Manutenzione di alcune strade all' interno del centro abitato. Liquidazione fattura n. 23 a favore Ditta F.lli Deidda snc di Gairo. CIG 26555526D4	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 230 del 03/10/2011 Manutenzione di alcune strade all' interno del centro abitato. Liquidazione fattura n. 23 a favore Ditta F.lli Deidda snc di Gairo. CIG 26555526D4
Area Amministrativo - Contabile	255	30/09/2011	Manifestazione "Le delizie della Valle dei Tacchi". Esibizione del gruppo Tumbarinos di Gavoi. Liquidazione. CIG Z56005A0F0	Area Amministrativo - Contabile num.part. 255 del 30/09/2011 Manifestazione "Le delizie della Valle dei Tacchi". Esibizione del gruppo Tumbarinos di Gavoi. Liquidazione. CIG Z56005A0F0
Area Amministrativo - Contabile	254	29/09/2011	L.R. 31/84, art. 2 e 6. Servizio Mensa Scolastica per la Scuola dell'infanzia di Osini. Affidamento diretto alla Ditta Individuale di "Boi Pier Paolo". Impegno di spesa. Cod. CIG. ZBC01A951F	Area Amministrativo - Contabile num.part. 254 del 29/09/2011 L.R. 31/84, art. 2 e 6. Servizio Mensa Scolastica per la Scuola dell'infanzia di Osini. Affidamento diretto alla Ditta Individuale di "Boi Pier Paolo". Impegno di spesa. Cod. CIG. ZBC01A951F
Area Amministrativo - Contabile	253	29/09/2011	Sostegno economico in favore di persone e nuclei familiari per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali con priorita' agli obblighi di natura tributaria - Approvazione graduatoria- Impegno di spesa e liquidazione.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 253 del 29/09/2011 Sostegno economico in favore di persone e nuclei familiari per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali con priorita' agli obblighi di natura tributaria - Approvazione graduatoria- Impegno di spesa e liquidazione.
Area Amministrativo - Contabile	252	29/09/2011	Assistenza software - Liquidazione fatture - 3^ e 4^ TRIM. 2011.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 252 del 29/09/2011 Assistenza software - Liquidazione fatture - 3^ e 4^ TRIM. 2011.
Area Amministrativo - Contabile	251	29/09/2011	Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi". Esibizione del Gruppo "S'Urtzu de su Pimpirimponi" di Sadali. Liquidazione. CIG ZEB005A1E1.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 251 del 29/09/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi". Esibizione del Gruppo "S'Urtzu de su Pimpirimponi" di Sadali. Liquidazione. CIG ZEB005A1E1.
Area Amministrativo - Contabile	250	29/09/2011	Attività di animazione in piazza. Proiezione Film in prima visione - Liquidazione CIG ZAB00BD546.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 250 del 29/09/2011 Attività di animazione in piazza. Proiezione Film in prima visione - Liquidazione CIG ZAB00BD546.
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