Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Amministrativo - Contabile | 01/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 217 del 01/08/2011 Centro Ricreativo annualità 2010-2011. Liquidazione Fattura Mese di Luglio 2011. Periodo dal 01/07/2011 al 15/07/2011. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 01/08/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 216 del 01/08/2011 Liquidazione onorari Revisore dei Conti 1^ semestre 2011 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 01/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 185 del 01/08/2011 Liquidazione fatture Telecom - periodo 4^ bim 2011 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 01/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 184 del 01/08/2011 Liquidazione fatture Abbanoa - Periodo marzo-aprile 2011. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 01/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 183 del 01/08/2011 Fornitura energia elettrica - Liquidazione Fatture GLOBAL POWER. Periodo Giugno 2011 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 01/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 182 del 01/08/2011 Lavori di adeguamento di un locale dello Stabile Comunale da adibire a centro di aggregazione per anziani. Impegno di spesa in favore della Ditta Deplano Sergio. CIG 3078753B56 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 01/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 181 del 01/08/2011 Servizio di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata nell'impianto di compostaggio di qualità in località Quirra-Osini. Liquidazione smaltimento mesi Aprile-Maggio-Giugno 2011 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 01/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 180 del 01/08/2011 Oggetto:Affidamento Ditta Tecnoservice S.p.A. smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione fatture smaltimento Maggio 2011 -- CIG 309139295F |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 01/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 179 del 01/08/2011 Revisione semestrale estintori degli edifici comunali. Ditta Cattari M. Luisa di Tortolì. Liquidazione fattura n. 625 del 13/06/2011. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 01/08/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 178 del 01/08/2011 Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture GLOBAL POWER. Periodo maggio 2011 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 28/07/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 215 del 28/07/2011 Attività di Prestazioni Volontarie- Liquidazione fattura Dott.ssa Murino Silvana, Medico del lavoro. CIG Z3C00C7ADA |
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| Area Amministrativo - Contabile | 28/07/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 214 del 28/07/2011 Affidamento del servizio di assistenza software - Anno 2011. Liquidazione fattura 2^ trimestre. CIG. 2459621F71. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 28/07/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 213 del 28/07/2011 Centro Ricreativo annualità 2010-2011. Liquidazione Fattura Mese di Giugno 2011. Codice CIG. 0942342D34 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 28/07/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 212 del 28/07/2011 OGGETTO: Inserimento lavorativo ai sensi della legge 20/97 in favore di P.M. - Liquidazione Luglio 2011. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 28/07/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 211 del 28/07/2011 Programma di povertà estreme 2010 Liquidazione utenti Mese di Luglio 2011 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 28/07/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 210 del 28/07/2011 Attivita' di prestazioni volontarie. Liquidazione utenti Mese di Luglio 2011 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 28/07/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 177 del 28/07/2011 Servizio di svuotamento fossa e smaltimento liquami centro servizi in località Taccu. Ditta Mereu Mario di Tertenia. Liquidazione fattura n. 169 del 13/07/2011. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 28/07/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 176 del 28/07/2011 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: Liquidazione fattura 34/A del 01/07/2011 in favore della Ditta Ogliastra Ambiente. Giugno 2011.CIG 30835165E5 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 28/07/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 175 del 28/07/2011 Manutenzione straordinaria Betoniera del Comune. Liquidazione fattura n.39 del 04/07/2011 alla ditta Doneddu roberto di Gairo. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 28/07/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 174 del 28/07/2011 Fornitura materiali di consumo e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 145 ditta Monolit Web di Cagliari. CIG 2844704400 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 28/07/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 173 del 28/07/2011 L.R.14/99-Ricostruzione Abitato di Osini-Liquidazione contributo in favore del Sig. Murgia Vittorio (Eredi) |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 28/07/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 172 del 28/07/2011 Fornitura fari e proiettori da posizionare nell' androne di accesso al Comune. Liquidazione fatture n. 1100227 e n. 1100271 a favore della Ditta RaccaLuce. CIG 259009994D |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 28/07/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 171 del 28/07/2011 Cantiere Comunale finalizzato all'occupazione annualità 2010. Liquidazione retribuzioni mese di Luglio 2011. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 26/07/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 209 del 26/07/2011 Fornitura e montaggio di arredi per la casa di riposo per anziani. Nomina commissione di gara. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 26/07/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 170 del 26/07/2011 Lavori di "Adeguamento complesso scolastico a struttura ricettiva". Perizia suppletiva e di variante. CUP H55J09000030006 - CIG 3036654626. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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