Sito Istituzionale Comune di Osini

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
Area Tecnico - Manutentiva	49	24/03/2011	Acquisto gasolio per autotrazione. Liquidazione fattura in favore della ditta Sarda Gas Petroli di Jerzu. CIG [14779613FF]	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 49 del 24/03/2011 Acquisto gasolio per autotrazione. Liquidazione fattura in favore della ditta Sarda Gas Petroli di Jerzu. CIG [14779613FF]
Area Tecnico - Manutentiva	48	24/03/2011	Manutenzione straordinaria di un alloggio di proprietà del Comune. Liquidazione fattura. Codice CIG 144871094D	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 48 del 24/03/2011 Manutenzione straordinaria di un alloggio di proprietà del Comune. Liquidazione fattura. Codice CIG 144871094D
Area Tecnico - Manutentiva	47	24/03/2011	Cantiere comunale finalizzato all'occupazione annualità 2011. Liquidazione parcella Studio di Consulenza Nannini. CIG 1429385DCD	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 47 del 24/03/2011 Cantiere comunale finalizzato all'occupazione annualità 2011. Liquidazione parcella Studio di Consulenza Nannini. CIG 1429385DCD
Area Tecnico - Manutentiva	46	23/03/2011	L.R.14/99- Ricostruzione abitato di Osini -Anticipazione del 50%del contributo pari a Euro 10.329,14 in favore degli Eredi di Sirigu Angelo.	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 46 del 23/03/2011 L.R.14/99- Ricostruzione abitato di Osini -Anticipazione del 50%del contributo pari a Euro 10.329,14 in favore degli Eredi di Sirigu Angelo.
Area Tecnico - Manutentiva	45	23/03/2011	Fornitura GAS uso riscaldamento. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fatture nn. 222/93, 222/94 e 222/104 del 11/02/2011.	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 45 del 23/03/2011 Fornitura GAS uso riscaldamento. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fatture nn. 222/93, 222/94 e 222/104 del 11/02/2011.
Area Tecnico - Manutentiva	44	23/03/2011	Manutenzione straordinaria di un alloggio di proprietà del Comune. Liquidazione fattura. CIG 137850497A	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 44 del 23/03/2011 Manutenzione straordinaria di un alloggio di proprietà del Comune. Liquidazione fattura. CIG 137850497A
Area Tecnico - Manutentiva	43	23/03/2011	Lavori di "Sistemazione della Piazza Europa". Perizia suppletiva e di variante.	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 43 del 23/03/2011 Lavori di "Sistemazione della Piazza Europa". Perizia suppletiva e di variante.
Area Tecnico - Manutentiva	42	23/03/2011	Affidamento Ditta Tecnoservice S.p.A. smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione fatture smaltimento Novembre-Dicembre 2010	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 42 del 23/03/2011 Affidamento Ditta Tecnoservice S.p.A. smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione fatture smaltimento Novembre-Dicembre 2010
Area Tecnico - Manutentiva	41	23/03/2011	Lavori di "Ristrutturazione edificio comunale". Liquidazione onorari al 1 S.A.L.	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 41 del 23/03/2011 Lavori di "Ristrutturazione edificio comunale". Liquidazione onorari al 1 S.A.L.
Area Amministrativo - Contabile	77	21/03/2011	Referendum Consultivo Regionale del 15 maggio 2011. Costituzione Ufficio elettorale	Area Amministrativo - Contabile num.part. 77 del 21/03/2011 Referendum Consultivo Regionale del 15 maggio 2011. Costituzione Ufficio elettorale
Area Amministrativo - Contabile	76	21/03/2011	Contributo straordinario alle scuole dell'obbligo per acquisto arredi e attrezzature didattiche. Approvazione rendiconto e liquidazione a saldo.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 76 del 21/03/2011 Contributo straordinario alle scuole dell'obbligo per acquisto arredi e attrezzature didattiche. Approvazione rendiconto e liquidazione a saldo.
Area Amministrativo - Contabile	75	21/03/2011	Quantificazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' anno 2011.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 75 del 21/03/2011 Quantificazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' anno 2011.
Area Amministrativo - Contabile	74	21/03/2011	CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI. Liquidazione arretrati stipendio tabellare per gli anni 2008/2010 e adeguamento stipendio 2011.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 74 del 21/03/2011 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI. Liquidazione arretrati stipendio tabellare per gli anni 2008/2010 e adeguamento stipendio 2011.
Area Amministrativo - Contabile	70	16/03/2011	Fornitura Buoni Mensa. Liquidazione fattura Cod.CIG 13825081B1.	Area Amministrativo - Contabile num.part. 70 del 16/03/2011 Fornitura Buoni Mensa. Liquidazione fattura Cod.CIG 13825081B1.
Area Amministrativo - Contabile	69	14/03/2011	Rimborso spese postali periodo Dicembre 2010 .	Area Amministrativo - Contabile num.part. 69 del 14/03/2011 Rimborso spese postali periodo Dicembre 2010 .
Area Amministrativo - Contabile	68	14/03/2011	Assistenza software relativa all'applicativo del piano di sicurezza CIE. Annualita' 2011. Impegno di spesa	Area Amministrativo - Contabile num.part. 68 del 14/03/2011 Assistenza software relativa all'applicativo del piano di sicurezza CIE. Annualita' 2011. Impegno di spesa
Area Tecnico - Manutentiva	40	14/03/2011	Manutenzione strade di penetrazione agraria in localita' "Bettianu". Acquisto CLS. Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Deidda snc di Gairo. CIG 1382390051	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 40 del 14/03/2011 Manutenzione strade di penetrazione agraria in localita' "Bettianu". Acquisto CLS. Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Deidda snc di Gairo. CIG 1382390051
Area Tecnico - Manutentiva	39	14/03/2011	Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: Liquidazione fattura 05/A del 03/01/2011 in favore della Ditta Ogliastra Ambiente. Dicembre 2010.	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 39 del 14/03/2011 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: Liquidazione fattura 05/A del 03/01/2011 in favore della Ditta Ogliastra Ambiente. Dicembre 2010.
Area Tecnico - Manutentiva	38	14/03/2011	Liquidazione fatture ABBANOA. Conguaglio periodo 2007/2010.	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 38 del 14/03/2011 Liquidazione fatture ABBANOA. Conguaglio periodo 2007/2010.
Area Tecnico - Manutentiva	37	14/03/2011	Fornitura di piante per l' abbellimento della P.zza Europa. Impegno di spesa in favore della Ditta Piras Giovanni. Codice CIG [1293245388].	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 37 del 14/03/2011 Fornitura di piante per l' abbellimento della P.zza Europa. Impegno di spesa in favore della Ditta Piras Giovanni. Codice CIG [1293245388].
Area Tecnico - Manutentiva	36	14/03/2011	Affidamento Ditta Tecnoservice S.p.A. smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione fatture smaltimento Gennaio 2011	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 36 del 14/03/2011 Affidamento Ditta Tecnoservice S.p.A. smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione fatture smaltimento Gennaio 2011
Area Tecnico - Manutentiva	35	11/03/2011	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali. Impegno di spesa in favore della Ditta Deplano Sergio. CIG [1325484000]	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 35 del 11/03/2011 Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali. Impegno di spesa in favore della Ditta Deplano Sergio. CIG [1325484000]
Area Tecnico - Manutentiva	34	11/03/2011	Fornitura Firewall, Servizio Zyxel Content Filtering e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 297 ditta Monolit Web di Cagliari. Cod. CIG.[1391595C82].	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 34 del 11/03/2011 Fornitura Firewall, Servizio Zyxel Content Filtering e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 297 ditta Monolit Web di Cagliari. Cod. CIG.[1391595C82].
Area Tecnico - Manutentiva	33	11/03/2011	Fornitura switch, materiali di consumo e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 293 ditta Monolit Web di Cagliari.Cod. CIG. [13917371B4]	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 33 del 11/03/2011 Fornitura switch, materiali di consumo e assistenza tecnica. Liquidazione fattura n. 293 ditta Monolit Web di Cagliari.Cod. CIG. [13917371B4]
Area Tecnico - Manutentiva	32	11/03/2011	Fornitura materiali di consumo impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura in favore della Ditta ElettroColli. Cod. CIG. [1391364DE1].	Area Tecnico - Manutentiva num.part. 32 del 11/03/2011 Fornitura materiali di consumo impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura in favore della Ditta ElettroColli. Cod. CIG. [1391364DE1].
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