Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 17 del 04/02/2013 Manutenzione straordinaria automezzi del Comune (Terna Venieri). Liquidazione fattura n. 548 della ditta Officina Nannini SRL di Lanusei. CIG Z240760606 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 16 del 04/02/2013 Lavori di manutenzione di impianti diversi degli immobili di proprietā del Comune. Liquidazione fattura n. 01 a favore Ditta Lai Vito di Ulassai. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 04/02/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 16 del 04/02/2013 Richiesta rimborso spese sostenute dal Comune di Osini per attivita' amministrative e di gestione svolte in favore dell'unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale" nell'annualita' 2012. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 15 del 04/02/2013 Fornitura GAS uso riscaldamento. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fatture nn. 222/582 e 222/583 dell'anno 2012. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 14 del 04/02/2013 Servizio di smaltimento frazione indifferenziata RR.SS.UU. Ditta Tossilo Tecnoservice S.p.A di Macomer. Liquidazione fatture n. 993-1160 relative ai mesi Novembre-Dicembre 2012. CIG 309139295F |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 13 del 04/02/2013 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Ditta Ogliastra Ambiente S.r.L. Liquidazione fatture 58/A e 04/A. Novembre - Dicembre 2012. Cig Z120691CEA |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 12 del 04/02/2013 Fornitura materiali di consumo e assistenza tecnica informatica. Liquidazione fattura n. 6 ditta Monolit Web di Cagliari. CIG Z4007ECA05 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 31/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 15 del 31/01/2013 Progetto" Assistenza Scolastica nella scuola secondaria di 1°": Rinuncia della Dott.ssa Contu Oriana e Affidamento alla Dott.ssa Serra Antonella |
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| Area Amministrativo - Contabile | 30/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 14 del 30/01/2013 Acquisto quotidiano il "Sole 24ORE". Impegno di spesa - Anno 2013. Cod. CIG: Z33086D471. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 30/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 13 del 30/01/2013 Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2012 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 30/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 11 del 30/01/2013 Lavori di "Restauro nuraghe Serbissi". Liquidazione a saldo onorari servizi tecnici - CUP H57I10000250006 - CIG ZBA006C1AD. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 29/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 12 del 29/01/2013 Proroga contratto per la gestione siti archeologici e monumentali. Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013. Impegno di spesa. CIG: 4908930130. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 23/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 11 del 23/01/2013 Trasferimento Fondi Servizi Sociali Residui 2012 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 22/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 10 del 22/01/2013 Indennita' di posizione al Responsabile del Servizio Tecnico dal 01.01.2013 al 31.12.2013 e accantonamento indennita' di risultato. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 22/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 9 del 22/01/2013 Convenzione con l'Unione dei comuni per l'utilizzo del Segretario Comunale. Impegno di spesa. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 9 del 22/01/2013 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.a. -Periodo nov/11 - ott/12 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 8 del 22/01/2013 Liquidazione Fattura OMNIWAVE s.r.l. - 1^ trimestre 2013. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 7 del 22/01/2013 Impegno di spesa fornitura Energia Elettrica anno 2013. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 6 del 22/01/2013 Liquidazione fatture energia elettrica - Periodo dic/2012. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 17/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 8 del 17/01/2013 L.R. 31/84 art. 2 e 6. Sevizio mensa Scolastica per la scuola dell'Infanzia di Osini. Affidamento diretto alla Ditta individuale di "Boi Pier Paolo". Liquidazione fattura Mese di Dicembre 2012. Cod.Cig: Z9B067A60B |
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| Area Amministrativo - Contabile | 17/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 7 del 17/01/2013 Fornitura vestiario invernale Polizia Locale anno 2012. Determina di liquidazione in favore della Ditta Uniformi S.r.l. CIG ZB00735A22 CIG ZB001EA51B |
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| Area Amministrativo - Contabile | 17/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 6 del 17/01/2013 Indennita' di missione al personale dipendente - chiusura anno 2012. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 09/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 5 del 09/01/2013 Attivazione caselle di posta elettronica certificata per i consiglieri comunali. Liquidazione canone annuale. CIG n. Z7507A73B5. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 09/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 4 del 09/01/2013 Lavori di "Realizzazione alloggi e urbanizzazione di aree - completamento". Liquidazione onorari D.L. e coordinamento sicurezza in fase esecutiva al 2 S.A.L. CUP H55H10000080002 - CIG. 44803337BF. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 09/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 3 del 09/01/2013 Lavori di "Riattamento e messa a norma edificio Scuola Materna". Liquidazione lavori a Saldo. CUP H56E09000300002 - CIG 3722316854. |
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