Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Tecnico - Manutentiva | 20/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 254 del 20/10/2011 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione competenze I Trimestre 2011. CIG: Z0701DE76D. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 20/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 253 del 20/10/2011 Servizio di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata nell'impianto di compostaggio di qualitā in localitā Quirra-Osini. Liquidazione smaltimento mesi Luglio-Agosto-Settembre 2011. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 20/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 252 del 20/10/2011 Affidamento Ditta Tecnoservice S.p.A. smaltimento RR.SS.UU. Liquidazione fatture smaltimento Settembre 2011. CIG 309139295F |
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Area Tecnico - Manutentiva | 20/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 251 del 20/10/2011 Telecom s.p.a. - rimborso fatture. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 20/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 250 del 20/10/2011 Lavori di miglioramento dell'impianto di rete idrica della Zona C. Impegno di spesa in favore della Ditta Piras Giovanni. CIG ZD101E5AA9 |
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Area Amministrativo - Contabile | 19/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 281 del 19/10/2011 Servizio di gestione integrata siti archeologici e monumentali. Direttive per l'affidamento in gestione del servizio bibliotecario. Periodo 01.11.2011- 31.10.2012. Impegno di spesa. |
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Area Amministrativo - Contabile | 19/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 280 del 19/10/2011 Acquisto divisa Vigile Urbano. Impegno di spesa Ditta uniformi S.r.l. Codice CIG. [ZB001EA51B]. |
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Area Amministrativo - Contabile | 19/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 279 del 19/10/2011 Servizio di gestione biblioteca. Liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 2011 in favore della Cooperativa Archeotaccu. CIG:196167161D |
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Area Tecnico - Manutentiva | 19/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 249 del 19/10/2011 Lavori di manutenzione ed adeguamento impianti sportivi. Impegno di spesa in favore della Ditta Lai Vito. CIG ZEE01E0E28 |
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Area Amministrativo - Contabile | 18/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 278 del 18/10/2011 Servizio di gestione dei siti archeologici. Liquidazione fattura del mese di SETTEMBRE 2011 in favore della Cooperativa Archeotaccu. CIG: 1421326351 |
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Area Tecnico - Manutentiva | 18/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 248 del 18/10/2011 Lavori di manutenzione ed adeguamento impianti sportivi. Impegno di spesa in favore della Ditta Piras Giovanni. CIG 3407781DD4 |
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Area Tecnico - Manutentiva | 18/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 247 del 18/10/2011 Fornitura materiali per la raccolta differenziata. Impegno di spesa in favore della Ditta Eko Carbonia. CIG 3405811425 |
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Area Amministrativo - Contabile | 17/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 277 del 17/10/2011 L.R. 21 Aprile 1955, n. 7. Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Liquidazione contributo in favore dei Comuni di Ulassai e Jerzu per la manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi" - edizione 2009. |
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Area Amministrativo - Contabile | 17/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 276 del 17/10/2011 Liquidazione diritti di segreteria 3^ trim/2011 |
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Area Amministrativo - Contabile | 17/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 275 del 17/10/2011 Riconoscimento al Segretario Comunale dell'indennitā di vacanza contrattuale a partire dal periodo 01.03.2011 al 30.09.2011 e adeguamento con lo stipendio di ottobre 2011. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 17/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 246 del 17/10/2011 Approvazione della diagnosi energetica di cui all'art. 2, comma1, lett. n), del D. Lgs. 115/2008, relativa all'edificio di proprieta' del Comune destinato a Centro di Aggregazione Sociale. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 17/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 245 del 17/10/2011 Fornitura gas uso riscaldamento liquidazione fattura fontenergia n. 222/476 del 06.09.2011. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 17/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 244 del 17/10/2011 L.R. 14/99 - Ricostruzione Abitato di Osini - Liquidazione del saldo del contributo in favore del Sig. Cannas Paolo (Eredi). |
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Area Tecnico - Manutentiva | 17/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 243 del 17/10/2011 L.R.14/99. Ricostruzione Abitato di Osini - Anticipazione del 50% del contributo pari a Euro 10.329,14 in favore della Signora Mura Luigina ( Eredi) |
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Area Tecnico - Manutentiva | 17/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 242 del 17/10/2011 Acquisto attrezzature informatiche. Liquidazione fattura n. 202 ditta Monolit Web di Cagliari. CIG 3216882EFD |
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Area Tecnico - Manutentiva | 17/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 241 del 17/10/2011 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione competenze III Trimestre 2011. CIG: Z0701DE76D. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 17/10/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 240 del 17/10/2011 Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione competenze II Trimestre 2011. CIG: Z0701DE76D. |
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Area Amministrativo - Contabile | 14/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 274 del 14/10/2011 Attribuzione al personale dei Servizi Generali degli adempimenti previsti dall'art 7 del D. L. N. 223/2006. |
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Area Amministrativo - Contabile | 14/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 273 del 14/10/2011 Legge 10/03/2000, n° 62. D.P.C.M. 14/02/2001, n° 106. Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2010-2011. Impegno di spesa. |
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Area Amministrativo - Contabile | 14/10/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 272 del 14/10/2011 L.R.25.06.1984, n.31 - Contributi alle scuole dell'obbligo anno scolastico 2010- 2011. Liquidazione. |
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