Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 149 del 03/06/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi" - Organizzazione live Concerto dei Tazenda. Impegno di spesa. CIG. ZF8005A271. |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 148 del 03/06/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi" - Esibizione del Gruppo "S'Urtzu de su Pimpirimponi" di Sadali - Impegno di spesa. CIG. ZEB005A1E1. |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 147 del 03/06/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi". Esibizione coro polifonico "Padentes di Desulo". Impegno di spesa. CIG. ZBB005A1B0. |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 146 del 03/06/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi". Affidamento fornitura stampe alla Ditta Grafiche Pilia. Impegno di spesa. CIG. Z29005A18E. |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 145 del 03/06/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi". Affidamento Servizio trasporto, montaggio e smontaggio gazebo - ditta Luciano Barca. Impegno di spesa . CIG.Z95005A140. |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 144 del 03/06/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi" - Affidamento servizio pubblicitario all'Associazione gruppo cultura Ogliastra - Impegno di spesa. CIG. ZAD005A3CC. |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 143 del 03/06/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi". Esibizione del gruppo TAMBURINOS di Gavoi. Impegno di spesa - CIG. Z56005A0F0 |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 142 del 03/06/2011 Manifestazione "Le Delizie della Valle dei Tacchi" Annualita' 2011 - Affidamento servizio noleggio trenino turistico - REDENTRAINS. Impegno di spesa. CIG. Z5B005A053 |
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Area Amministrativo - Contabile | 03/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 141 del 03/06/2011 Regolarizzazione 770/2010. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 03/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 122 del 03/06/2011 Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture Global Power - Periodo Marzo 2011. |
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Area Amministrativo - Contabile | 01/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 140 del 01/06/2011 Contributo economico straordinario per la costituzione di una squadra di calcio settore " Pulcini". Impegno di spesa. |
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Area Amministrativo - Contabile | 01/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 139 del 01/06/2011 Contributo all'Istituto d'Istruzione Superiore " A. businco"- Liceo scientifico e Istituto Tecnico Commerciale di Jerzu per la realizzazione di un viaggio di istruzione. Impegno di spesa. |
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Area Amministrativo - Contabile | 01/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 138 del 01/06/2011 Concessione di un contributo in favore della Cooperativa Archeo Taccu per la realizzazione del progetto "Archeobus". Liquidazione. |
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Area Amministrativo - Contabile | 01/06/2011 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 137 del 01/06/2011 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: Liquidazione fattura 28/A del 02/05/2011 in favore della Ditta Ogliastra Ambiente. Aprile 2011. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 121 del 01/06/2011 Cantiere Comunale finalizzato all'occupazione - Annualita' 2010 - Retribuzioni mese di Maggio 2011. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 120 del 01/06/2011 Lavori di manutenzione straordinaria Impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura in favore della Ditta Mario Piroddi. CIG č 2556723290 |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 119 del 01/06/2011 Lavori di manutenzione straordinaria Impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura in favore della Ditta Mario Piroddi. CIG č 2114542F3E |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 118 del 01/06/2011 Fornitura materiali necessari alla realizzazione della segnaletica stradale. Liquidazione fattura n. 39 a favore della Ditta EdilMarket. CIG 18455281E2 |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 117 del 01/06/2011 Fornitura GAS uso riscaldamento. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fatture nn. 222/278, 222/279 e 222/288 del 2011. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 116 del 01/06/2011 Lavori di "Ristrutturazione edificio comunale". Liquidazione onorari redazione perizia suppletiva e di variante. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 115 del 01/06/2011 Lavori di "Realizzazione alloggi e urbanizzazione di aree - completamento". Aggiudicazione definitiva. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 114 del 01/06/2011 Lavori di "Sistemazione della Piazza Europa". Liquidazione onorari D.L. al 4 SAL. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 113 del 01/06/2011 Lavori di "Sistemazione della Piazza Europa". Liquidazione 4 S.A.L. |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 112 del 01/06/2011 Fornitura di arredi urbani per l' abbellimento di alcune Piazze all' interno del Centro abitato. Impegno di spesa in favore della Ditta Country Service. Codice CIG č 2538259D93 |
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Area Tecnico - Manutentiva | 01/06/2011 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 111 del 01/06/2011 Lavori di "Messa in sicurezza caduta massi lungo la strada Osini-Taccu in localitā Scala di San Giorgio di Osini". Affidamento consulenza geologica e redazione dello studio di compatibilitā geologica-geotecnica richiesta dal P.A.I. |
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