Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 11/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 25 del 11/02/2013 Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali. Liquidazione fattura n. 49 a favore Ditta Centro FAI DA TE. CIG Z180766CAE |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 11/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 24 del 11/02/2013 Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento - anno 2012. Liquidazione fattura n. 01 del 10/01/2013 - ditta Coni Antonio di Ulassai. CIG Z6C036072B. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 07/02/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 20 del 07/02/2013 Anticipazioni iniziali all'economoComunale Giglio Luigi. Anno 2013. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 06/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 23 del 06/02/2013 Lavori di "Opere Turistiche Taccu - Completamento". Affidamento servizio di coordinamento della sicurezza. CUP H51F11000090006 - CIG ZA80874656. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 06/02/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 19 del 06/02/2013 Spese economali riferite all'Area dei Servizi Generali. Assunzione impegno di spesa e Prenotazione impegno di spesa. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 05/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 22 del 05/02/2013 Spese economali riferite all’Area del Servizio Tecnico. Assunzione impegno di spesa e Prenotazione impegno di spesa. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 05/02/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 18 del 05/02/2013 Rettifica determina n. 15 del 31.01.2013 -Progetto" Assistenza Scolastica nella scuola secondaria di 1°": Rinuncia della Dott.ssa Contu Oriana e affidamento alla Dott.ssa Serra Antonella. Cod. CIG: ZB30722618 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 05/02/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 17 del 05/02/2013 Liquidazione premio INAIL 2012-2013 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 21 del 04/02/2013 Servizio di trasporto del sale per uso disgelo. Impegno di spesa in favore della Ditta Autotrasporti snc di Jerzu. CIG Z0F0858A20 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 20 del 04/02/2013 Cantiere Comunale per l'occupazione annualità 2012 - Acquisto materiali di medicazione e cassette di pronto soccorso, necessari al primo soccorso D.Lgs. 81/08. Liquidazione fattura n. 04 a favore della Farmacia Dr. Alessandro Milocco.CIG Z5C061DF2F. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 19 del 04/02/2013 Fornitura cassette pronto soccorso. Liquidazione fattura n. 05 a favore della Farmacia Dr. Alessandro Milocco . CIG Z4607714F9 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 18 del 04/02/2013 Servizio di revisione estintori degli edifici comunali. Ditta Cattari M. Luisa di Tortolì. Liquidazione fattura n. 1120. CIG ZBD07355CB |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 17 del 04/02/2013 Manutenzione straordinaria automezzi del Comune (Terna Venieri). Liquidazione fattura n. 548 della ditta Officina Nannini SRL di Lanusei. CIG Z240760606 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 16 del 04/02/2013 Lavori di manutenzione di impianti diversi degli immobili di proprietà del Comune. Liquidazione fattura n. 01 a favore Ditta Lai Vito di Ulassai. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 04/02/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 16 del 04/02/2013 Richiesta rimborso spese sostenute dal Comune di Osini per attivita' amministrative e di gestione svolte in favore dell'unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale" nell'annualita' 2012. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 15 del 04/02/2013 Fornitura GAS uso riscaldamento. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fatture nn. 222/582 e 222/583 dell'anno 2012. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 14 del 04/02/2013 Servizio di smaltimento frazione indifferenziata RR.SS.UU. Ditta Tossilo Tecnoservice S.p.A di Macomer. Liquidazione fatture n. 993-1160 relative ai mesi Novembre-Dicembre 2012. CIG 309139295F |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 13 del 04/02/2013 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Ditta Ogliastra Ambiente S.r.L. Liquidazione fatture 58/A e 04/A. Novembre - Dicembre 2012. Cig Z120691CEA |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/02/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 12 del 04/02/2013 Fornitura materiali di consumo e assistenza tecnica informatica. Liquidazione fattura n. 6 ditta Monolit Web di Cagliari. CIG Z4007ECA05 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 31/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 15 del 31/01/2013 Progetto" Assistenza Scolastica nella scuola secondaria di 1°": Rinuncia della Dott.ssa Contu Oriana e Affidamento alla Dott.ssa Serra Antonella |
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| Area Amministrativo - Contabile | 30/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 14 del 30/01/2013 Acquisto quotidiano il "Sole 24ORE". Impegno di spesa - Anno 2013. Cod. CIG: Z33086D471. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 30/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 13 del 30/01/2013 Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2012 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 30/01/2013 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 11 del 30/01/2013 Lavori di "Restauro nuraghe Serbissi". Liquidazione a saldo onorari servizi tecnici - CUP H57I10000250006 - CIG ZBA006C1AD. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 29/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 12 del 29/01/2013 Proroga contratto per la gestione siti archeologici e monumentali. Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013. Impegno di spesa. CIG: 4908930130. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 23/01/2013 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 11 del 23/01/2013 Trasferimento Fondi Servizi Sociali Residui 2012 |
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