Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 238 del 22/10/2012 Servizio di smaltimento frazione indifferenziata RR.SS.UU. Ditta Tossilo Tecnoservice S.p.A di Macomer. Liquidazione fattura n. 902 del 30/09/2012 relativa al mese di Settembre 2012. CIG. 309139295F |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 237 del 22/10/2012 Fornitura servizio idrico. Liquidazione fattura B31 22220/2012 - Anticipo Trimestrale. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 236 del 22/10/2012 Fornitura materiali di consumo e assistenza tecnica informatica. Impegno di spesa a favore della ditta Monolit Web di Cagliari. CIG ZA406C6163 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 22/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 235 del 22/10/2012 Lavori di "Restauro nuraghe Serbissi". Liquidazione acconto assistenza alla direzione scientifica. CUP H57I10000250006 - CIG: ZA405404A0 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 16/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 234 del 16/10/2012 Fornitura energia elettrica. Liquidazione fatture Global Power. Periodo Settembre/2012. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 15/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 281 del 15/10/2012 Servizio di gestione dei siti archeologici. Liquidazione fattura del mese di Settembre 2012 in favore della Cooperativa Archeotaccu. CIG 4133183A80 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 15/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 280 del 15/10/2012 Servizio di gestione Biblioteca. Liquidazione fattura del mese di Settembre 2012 in favore della Cooperativa Archeotaccu. CIG Z7204228F3 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 15/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 279 del 15/10/2012 Erogazione straordinaria di un contributo per l'attuazione di una giornata sulla prevenzione delle Patologie Tiroidee. Impegno di spesa. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 15/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 278 del 15/10/2012 Liquidazione diritti di Rogito 3^ trim/12 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 12/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 233 del 12/10/2012 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: Liquidazione fattura 49/A del 01/10/2012 in favore della Ditta Ogliastra Ambiente. Settembre 2012. Cig 0358143CF0 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 12/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 232 del 12/10/2012 Lavori di manutenzione straordinaria Fontana "SA Fogi" in localitā Bidda e Monti. Liquidazione fattura n. 10 del 21/09/2012 alla Ditta Serra Renato. CIG ZB00624F0C |
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| Area Amministrativo - Contabile | 09/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 277 del 09/10/2012 Quota a parte a saldo Fondo di mobilita' per l'anno 2012. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 08/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 276 del 08/10/2012 Attivitā di Prestazioni Volontarie- Liquidazione fattura Esami clinici. Cod. CIG ZBE0B51972 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 08/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 275 del 08/10/2012 Centro Ricreativo. Lavori di tinteggiatura interna locali centro di aggregazione sociale. CIG: Z9B067A. Liquidazione fattura. |
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| Area Amministrativo - Contabile | 08/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 274 del 08/10/2012 L.R. 31/84, art. 2 e 6. Servizio Mensa Scolastica per la Scuola dell'Infanzia di Osini. Affidamento diretto alla Ditta Individuale di "Boi Pier Paolo". Impegno di Spesa. Cod.Z9B067A60B |
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| Area Amministrativo - Contabile | 08/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 273 del 08/10/2012 Servizio di gestione biblioteca. Liquidazione fattura del mese di Agosto 2012 in favore della Cooperativa Archeotaccu. CIG Z7204228F3 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 08/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 272 del 08/10/2012 Servizio di gestione dei siti archeologici. Liquidazione fattura del mese di Agosto 2012 in favore della Cooperativa Archeotaccu. CIG 4133183A80 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 08/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 271 del 08/10/2012 Centro ricreativo annualita' 2011-2012. Liquidazione Fattura Mese Agosto 2012. CIG: Z7100C7973 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 08/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 231 del 08/10/2012 Liquidazione fatture TELECOM 4^ Bim /2012 |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 08/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 230 del 08/10/2012 Fornitura GAS uso riscaldamento. Ditta Fontenergia S.p.A. Liquidazione fattura nn. 222/463 dell'anno 2012. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 08/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 229 del 08/10/2012 Lavori di manutenzione straordinaria Fontana "SA Fogi" in localitā Bidda e Monti. Impegno di spesa in favore della ditta Serra Renato di Osini. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 08/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 228 del 08/10/2012 Lavori di "Opere turistiche in localita' Taccu - Completamento". Aggiudicazione definitiva. CUP H51F11000090006 - CIG 4318034A5F. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 04/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 227 del 04/10/2012 Cantiere comunale finalizzato all'occupazione ultimazione annualitā 2011/2012. Liquidazione retribuzioni mese di Settembre 2012 |
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| Area Amministrativo - Contabile | 03/10/2012 |
Area Amministrativo - Contabile num.part. 270 del 03/10/2012 Sostituzione della dipendente S. D. assente per maternita'. Stipula convenzione. Impegno di spesa. |
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| Area Tecnico - Manutentiva | 03/10/2012 |
Area Tecnico - Manutentiva num.part. 226 del 03/10/2012 Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture Global Power. Agosto 2012. |
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